Seguimiento y Control
Caracterización
SYC-C020 Caracterización Seguimiento y Control
Documentos estratégicos
Código de ética del Auditor Interno
Estatuto de Auditoria Interna
Normograma Seguimiento y Control
Indicador de Cumplimiento del Plan de Evaluación y Seguimiento Semestre II 2025
Indicador de Eficacia de las Acciones Correctivas 2025
Mapa de Riesgos de Gestión
Matriz Contexto Estratégico Control Interno
Matriz Partes Interesadas Control Interno
Política de Control Interno 2024
TRD Dirección de Control Interno
PDE-F245 Indicador de Cumplimiento del Plan de Evaluación y Seguimiento – Semestre I 2025
Formatos
SYC-F459_FORMATO EVALUACION AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD_V0
SYC-F023_Evaluacion_dependencias_V00
SYC-F021 Plan de Auditorias Internas al Sistema Integrado de Gestión
SYC-F022 Lista de Verificacion de Auditoria Interna del Sistema Integrado de Gestion
SYC-F228 Informe de Auditorias Internas al Sistema Integrado de Gestión
SYC-F231 Plan de Mejoramiento por Procesos
SYC-F241 Registro de Auditores Internos de Calidad
SYC-F256 Plan de Evaluación y Seguimiento de Control Interno
SYC-F357 Plan de Mejoramiento Institucional V2
SYC-F456 Arqueo Caja menor – Papeles de trabajo
Planes
Programas
SYC-Pg006 Programa de auditorias
